Devolução automática

Possuímos um processo facilitado para a emissão das notas de devolução de compra e de venda, nesse artigo iremos explicar o procedimento para efetuar a devolução pelo Clipp.

Configurando

Primeiramente é necessário configurar o CFOP e série padrão para envio das devoluções, para isso, acesse Configurações - Parâmetros - Nota Fiscal e clique em Devolução Automática;

Primeiramente cadastre os CFOPs de devolução, para saber como cadastrar clique aqui.

Conforme exemplo abaixo, você poderá definir as naturezas de operação de devolução de venda e de compra, para o caso da devolução de venda, será necessário preencher a série que você utiliza nas vendas. Atenção! Caso não saiba as naturezas que precisa definir, contate sua contabilidade.

Após concluir o cadastro, clique no botão OK.

Devolução de compra (Quando precisa devolver mercadorias ao fornecedor/retirada do estoque)

Primeiramente cadastre o fornecedor como cliente, acessando o cadastro do mesmo e clicando na opção Cliente;

Após configurar o sistema corretamente, acesse o módulo de vendas e localize a nota que pretende devolver, em seguida, clique com o botão direito na mesma e clique na opção Devolução.

A nota será aberta com os itens da nota original, caso seja uma devolução parcial, basta excluir os itens que não deseja devolver, clicando sobre cada um e em seguida no botão Excluir;

Devolução de Venda (Quando seu cliente devolve as mercadorias/entrada no estoque)

O processo é o mesmo, abra o cadastro do cliente e clique no botão Fornecedor;

Após configurar o sistema corretamente, acesse o módulo de comprase localize a nota que pretende devolver, em seguida, clique com o botão direito na mesma e clique na opção Devolução.

A nota será aberta com os itens da nota original, caso seja uma devolução parcial, basta excluir os itens que não deseja devolver, clicando sobre cada um e em seguida no botão Excluir;