Criando uma Nota Fiscal Eletrônica de Entrada

Para realizar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Entrada, siga os procedimentos abaixo:

1. Primeiramente, o cliente a quem vai ser destinada a nota de entrada deve estar cadastrado como Fornecedor. Para isto, abra o cadastro do cliente e clique no botão "Fornecedor":

Desta forma, o cadastro de fornecedor será exportado para cliente.

2. Abra o módulo Compras clicando na aba Compras/Vendas e acesse o menu NF de Compra...

Abra uma nova nota clicando em Novo ou acesse o menu Editar / Novo;

3. Efetue o lançamento da nota fiscal com o número 0 (zero), preencha o campo série com a mesma série usada para emissão de NFe de venda e o modelo 55. Desta forma, a nota de compra será gerada com o próximo número de suas Notas Fiscais Eletrônicas. 

Ao efetuar o preenchimento conforme explicado anteriormente, deve ser apresentada a mensagem abaixo, confirme a mensagem clicando em Sim:

4. Escolha a Natureza de Operação Principal conforme orientação da contabilidade. Exemplo: Compra para Comercialização, Devolução de Venda de Mercadorias, etc..

OBS: Caso não possua o CFOP cadastrado, clique aqui para verificar os procedimentos. 

5. Informe a Razão Social do Fornecedor / Cliente e pressione Enter para selecioná-lo.

6. Clique em Incluir e insira os produtos necessários;

7. Digite a quantidade, valor unitário ou valor total do item e preencha as tributações necessárias (%IPI, CST IPI, CENQ, %ICMS, %Base - base de cálculo do produto para a tributação do ICMS - CSOSN e CST) e em caso de dúvidas quanto ao preenchimento destes campos, consulte seu contador. 

8. Ao confirmar que todos os dados da nota estão corretos, clique em Finalizar, Irá apresentar a tela para transmitir, Imprimir DANFE e Enviar arquivo XML p/e-mail. Esta última opção somente caso possuir um gerenciador de e-mails instalado e configurado, caso nao possua clique aqui.