Nota de Devolução de Compra

Para realizar a devolução sem vínculo, clique aqui

Há situações em que a empresa necessita realizar troca de mercadoria adquirida ou ainda desista da compra. Siga os procedimentos abaixo para realizar a devolução de mercadorias para o Fornecedor:

1. Primeiramente o fornecedor deve ser cadastrado como cliente. Para isso, acesse o cadastro do Fornecedor e clique no botão "Cliente". Assim, o cadastro deste fornecedor será exportado para o cadastro de clientes automaticamente:

2. Abra o módulo de Vendas e clique no botão “Novo” ou acesse o menu Editar > Novo para abrir uma nova Nota.

3. Escolha a Natureza de Operação (CFOP) conforme orientação da contabilidade;

• Obs: Caso não possua o CFOP desejado, clique aqui para saber como efetuar o cadastro. 

4. Em seguida clique no botão "Devolução" para vincular a nota de devolução com o documento que deseja devolver. 
É obrigatório vincular o documento de origem. 

5. Quando o CFOP possuir finalidade de Devolução é obrigatório o vínculo do documento de origem. Será possível realizar este procedimento de duas formas: 

• Devolução de Documento lançado no Sistema
• Devolução de Documento não lançado no Sistema (sem vínculo)

Pesquisar no Banco de Dados (devolução de Documento lançado no Sistema)|

6. Informe o número da Nota Fiscal de Compra a ser devolvida: 

7. Após selecionar o documento que será devolvido, é possível informar as quantidades a serem devolvidas (Devolução parcial) ou apenas selecionar a opção Devolução Total para que todas os itens sejam devolvidos.

Para realizar a Devolução Parcial, deverá desmarcar a opção Devolução/Retorno total, clicar no botão Zerar Todos para que o campo Qtd. Devolver seja zerado, e então digitar a quantidade dos itens que serão devolvidos.

OBS: Caso a venda já tenha sido devolvida outra(s) vez(es), o campo Qtd. Devolver exibirá somente as quantidades ainda disponíveis para essa devolução.

8. Feito isso, confirme clicando no "OK". Confira todos os dados e em seguida poderá finalizar e transmitir a nota. 

Documentos sem vínculo (Devolução de Documento não lançado no Sistema)|

6. Para efetuar a Devolução referenciando um documento fiscal que não está lançado no sistema clique na guia Documentos sem vínculo e escolha o tipo do documento: 

7. Será obrigatório informar a Chave de Acesso (para NFe/NFCe), COO (número do cupom fiscal) e os demais dados requeridos para cada tipo de documento:

8. Após informar todos os dados do documento de origem da devolução, efetue o preenchimento do restante da nota manualmente.

9. Feito isso, confirme clicando no "OK". Confira todos os dados e em seguida poderá finalizar e transmitir a nota. 

Cálculo de ICMS e IPI - Empresas Optantes pelo Simples Nacional|

Há situações onde Empresas Optantes do Simples Nacional precisam destacar o valor de ICMS ou IPI em notas com Natureza de Devolução, para devolução de mercadorias a seus Fornecedores, é possível destacar os valores de ICMS nos campos próprios, basta efetuar as configurações abaixo:

• Cadastrar uma Natureza da Operação e uma Taxa para calcular ICMS com valor da Base ICMS de 100% e alíquotas para o estado destinatário (Configurações – Operações ICMS/ISS);

• CST - 090 (Outras) - através de seu Módulo de Estoque, alterar seu item e ajustar para o código repassado;

• CSOSN - 900 (Outros - Classificam-se nesses códigos as demais operações que não se enquadram nos códigos 101, 102, 103 e 201, 202, 203)

Essas alterações deve ser aplicadas no cadastro do seu produto no Módulo de Estoque. 

Quando for necessário realizar uma devolução sem vínculo, terá a possibilidade de incluir os impostos de valor e base de ICMS manualmente.
Basta incluir o produto e ir na aba venda, localize o campo Valor Base ICMS e Valor ICMS, preencha com os valores desejados, caso necessite, poderá também informar o IPI, caso tiver duvida no preenchimento, consulte sua contabilidade.

Lembrando que o valor do IPI irá apenas apresentar no XML e não na impressão da nota, visto que empresas optantes do Simples Nacional não poderão destacar este valor na nota. Atente-se em informar o CSOSN 900, caso contrário o valor não irá ser apresentado na nota.

Como cadastrar uma Natureza da Operação e uma Taxa para calcular ICMS?

Para cadastrar uma nova Taxa:

• Acesse o módulo de Configurações / Operações ICMS/ISS – Taxas;

• Clique em Novo, informe o número seguinte para a Taxa. Ex.: caso tenha cadastrado até X19, informe X20;

• Com o auxilio do contador informe Valores de Base ICMS e Valores de alíquotas dos Estados, necessárias para o cálculo.

Para cadastrar uma Natureza de Operação:

• Acesse o módulo de "Configurações" / "Operações ICMS/ISS" – "Naturezas";

• Clique em Novo, informe os dados como nome para a operação, CFOP e também selecione a Taxa criada anteriormente;

Sobre maiores informações sobre CFOP's clique aqui.

Após realizar todas as configurações, efetue o lançamento da nota. 

IMPORTANTE: Confirme todos os dados antes de finalizar a nota, se necessário, gere a visualização da mesma, pressionando a tecla F4 sobre a nota e encaminhe para seu contador, para que o mesmo confirme os dados.