Neste artigo iremos explicar o procedimento de emissão de nota fiscal eletrônica de complemento de ICMS, ICMS ST, IPI e PIS/COFINS, esse tipo de emissão se faz necessário quando é emitida uma nota anterior sem o destaque dos impostos, para não precisar cancelar a nota anterior e refazer uma nova, existe a possibilidade de emissão da nota com apenas os valores de impostos faltantes.

Procedimento

Primeiramente cadastre em Cadastros - Produtos, um item com o nome Complemento de Impostos, com todos os dados fiscais definidos pela contabilidade.

Clique em Fiscal - NFe - Nova NFe

Na parte inicial da nota, preencha o CFOP definido pela contabilidade e na Finalidade da NFe, informe Complementar e preencha a chave de acesso da nota anterior;

Em seguida, lance o cliente da nota anterior;

Na aba de Produtos, informe o complemento cadastrado anteriormente;

Agora, na aba de Cálculo dos Impostos, desabilite a função de Cálculo automático;

Voltando ao lançamento do produto, clique no ícone do lápis para edita-lo;

Opcional: Caso não queira lançar quantidade e valor, poderá deixar zerado;

Clique na aba Impostos e lance os valores de impostos que faltaram na nota anterior;

Após lançar os valores, clique em Salvar

Os valores poderão ser verificados na aba de cálculo dos impostos;

Em seguida, poderá transmitir sua nota, os valores constarão no DANFE impresso.

OBS: Os valores de PIS/COFINS somente constarão no XML.