Após configurar corretamente o módulo de Frente de Caixa, é possível realizar as saídas, neste artigo iremos detalhar o passo a passo para emitir corretamente seus documentos!

 

Teclas de atalho:
 

• F1 - Abre o Ajuda;
• F2 - Abre uma novo documento;
• F3 - Finaliza o documento;
• F4 - Cancela o último item lançado;
• F5 - Abre o terminal de consulta de preço;
• F6 - Cancela o documento atual;
• F7 - Sem estar com um documento aberto, irá abrir o Gerenciador dos documentos;
• F8 - Abre o campo para informar valor de Desconto / Acréscimo no próximo item a ser vendido;
• F8 - Na finalização do documento, concedo e/ou informo o Desconto / Despesas (Frete, Seguro e Outras Despesas).
• F8 - Mostra a versão do sistema;
• F9 - Sem estar com um documento aberto, será aberto a tela de Fechamento de Caixa;
• F10 - Abre as Configurações;
• F11 - Será aberto a tela de Recebimento de Contas;
• ESC - Para fechar o emissor;

 Dicas:
 

Para incluir mais que uma unidade de um mesmo produto, sem que seja necessário lançar o mesmo várias vezes, deve ser utilizado a seguinte forma:

(número de quantidades) * (código, descrição, código de barras ou referência do produto).

Por exemplo, para lançar cinco vezes o item de código 1, deve ser informado 5*1 onde "5" corresponde a quantidade do produto e "1" o código do produto.

 

Para efetuar o cancelamento de um item específico do documento, informe:

Sinal de menos (-) seguido da posição do item no documento.

Por exemplo, para cancelar o quarto item do documento, informe: -4.

 

Efetuando as saídas

 

Para iniciar uma saída, pressione a tecla F2 e inicie o lançamento dos itens através do código, código de barras, referência ou descrição. É possível utilizar o leitor de código de barras para lançar os itens no documento.

Ao digitar o nome do item informando mais de três letras, a relação dos produtos do estoque será mostrada abaixo, caso informar menos letras, poderá pressionar a tecla F7 para que os itens sejam listados. Após selecionar o item com o mouse ou pela setas do teclado, pressione a tecla Enter para confirmar o produto. Neste momento, poderá verificar que o mesmo será lançado no documento e será apresentado no lado esquerdo e inferior da tela. 
 

Pressionando a tecla INSERT no teclado é possível importar kit, pedido de venda, ordem de serviço ou orçamento.

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Após finalizar o lançamento dos itens basta pressionar a tecla F3 para selecionar o cliente e a forma de pagamento, conforme imagem abaixo. Caso pressione três vezes a tecla F3 a nota é finalizada automaticamente sem solicitar a forma de pagamento, pois é identificado que é uma venda à vista. 
 

                  

Para informar o vlaor de pagamento, pressione a tecla F3 ou clique no botão 
 

 

Exemplo do documento efetuado em dinheiro:

 

 

Efetuando saídas no cartão
 

Saída no Cartão + Dinheiro

Neste exemplo vamos dividir a saída nas formas de pagamento Dinheiro e Cartão. Por exemplo, selecionamos a forma de pagamento Dinheiro, digitamos o valor de R$50,00 e clicamos no botão "+", para posteriormente selecionarmos a forma de pagamento Cartão e clicarmos novamente no "+" para incluir o restante do valor. 

 

 

Ao pressionar OK (F3) para finalizar a saída será exibida a tela para finalizar a transação no Cartão. Informe os dados desejados e clique em OK (F3)

OBS: O sistema possui Bandeiras e Administradoras pré-definidas, caso necessite utilizar outras informações clique no campo e digite a bandeira ou administradora desejada.
OBS: O intervalo entre as parcelas será sempre de 30 dias. Para saber como cadastrar novas formas de parcelamento clique aqui. (não será levado em consideração o intervalo entre as parcelas já que é padrão 30 dias). 

 

 

Conforme explicado acima, quando selecionada a Saída no Débito, será finalizada "à vista", então, apenas uma parcela para o próximo dia útil (sempre 1 dia útil) é criada no Contas a Receber.

Ao clicar em OK (F3) o documento será finalizada, caso não tenha sido informado nenhum cliente o sistema registrará como “Clientes diversos”.

 

Saída com mais de um Cartão

 

É possível também realizar a saída com mais cartões, para isso, finalize a saída (F3). Na tela de formas de pagamento clique sobre a forma Cartão e no campo Valor do Pagamento (R$) informe o valor recebido no primeiro cartão e clique no botão "+", em seguida clique novamente na forma Cartão, informe novamente o valor e clique no botão "+", e assim sucessivamente para outros cartões. Ao concluir pressione OK (F3) para finalizar.

 

 

Poderá então pressionar a tecla F3 para registrar os dados dos dois cartões vinculados.

 

Finalizando as saídas no Cheque

 

Durante a finalização de uma saída, é possível escolher a forma de pagamento Cheque.

Para isso, abra uma nova saída, lance os itens e pressione F3 para finalizar. Na tela seguinte pode ser inserido o cliente (não é obrigatório), pressione a tecla F3 novamente ou clique em OK.

Selecione a opção Cheque e pressione a tecla Enter, após ao lado apresentará o valor de seu documento. Pressione F9 para lançar o cheque referente a este valor. 
 

No caso de efetuar o recebimento em vários cheques, deverá alterar o Valor para o que consta no primeiro cheque recebido. Após efetuar o cadastro deste cheque, o programa irá retornar para a tela das formas de pagamento com o valor do primeiro cheque já processado (como prazo), desta forma, poderá novamente selecionar a forma de pagamento cheque e novamente pressionar a tecla F9.

As saídas finalizadas com as formas de pagamento Dinheiro ou Cheque não entrarão imediatamente no Caixa, somente após o Fechamento de Caixa. 

 

Função Presente

 

Com a função Presente você poderá efetuar a saída e emitir (além do comprovante com os valores), um outro impresso com as informações de presente, na finalização da saída basta marcar a opção Presente.

 

Após a impressão do documento, também será impresso o comprovante de presente:

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