Configurando Boletos

O Clipp Store está preparado para a geração de boletos em folha A4, dessa forma facilitando a utilização deste meio de cobrança.

É válido lembrar que o Clipp Store também permite a configuração e geração de boletos com registro, para maiores informações quanto a configuração dos mesmos clique aqui.

Para cada banco é necessário efetuar a configuração específica para que o boleto esteja válido para pagamento.

Informações necessárias para configuração:

Código do banco: espaço reservado para o preenchimento do código do banco cedente/destinatário da cobrança;
Carteira: campo para o preenchimento do tipo de carteira deste boleto. Este código é fornecido pelo banco;
Tipo: alguns bancos possuem vários tipos de configurações dentro da mesma carteira, verifique com o banco;
Código do convênio: código fornecido pelo banco referente ao convênio acertado entre ambos (nem sempre é utilizado);
Código do cedente: código de sua empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco (normalmente é o número da conta);
Obs: Ao preencher essas informações, entre em contato com o seu banco para confirmá-las.

Informações técnicas

O que é um boleto SEM registro?
- Quem emite o boleto é o cliente e o banco não sabe quantos boletos o cliente emitiu ou o código dos mesmos;
- O banco só terá conhecimento que o boleto foi gerado quando o cliente for efetuar o seu pagamento;
- Se o cliente não efetuar o pagamento, o banco não realiza nenhum procedimento.

É possível a impressão de boletos sem registro para os seguintes bancos e carteiras:

Configurando o boleto

Antes de realizar a configuração do Boleto é necessário que o Banco já esteja cadastrado no módulo de Bancos do Clipp Store. 

Acesse o módulo de Bancos, selecione o banco desejado, acesse o menu Arquivo / Configuração de Boleto de Cobrança, selecione a carteira disponível (pode variar conforme banco):

Faça o preenchimento conforme dados fornecidos pelo banco:

Obs: Os campos referentes as Faixas ou a Multa, Juros e Dias para protesto estarão disponíveis apenas para alguns Bancos.

Após basta clicar em OK para efetuar a gravação dos dados. 

Gerando um boleto de cobrança

Com o registro já lançado no contas a receber, basta acessar o módulo de Contas a Receber, Menu Arquivo / Boleto de Cobrança, selecione o banco para qual será gerado o boleto.

Feito isto, será necessário clicar na opção emitir conforme imagem abaixo:

Em seguida basta selecionar qual será o meio de impressão ou visualização do boleto:

É possível efetuar a impressão diretamente, visualização na tela ou salvar em .PDF, além de selecionar a opção de imprimir ou não imprimir o comprovante de entrega.

Palavras-chave: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, HSBC, Itaú, Santander, Bancoob, Sicredi, Banco do nordeste, Banrisul, Cecred, Sicoob