Lançando uma Nota Fiscal de Compra

Para realizar a entrada de mercadorias no seu estoque, deve ser realizado o lançamento da Nota Fiscal de Compra. Antes de iniciar o lançamento da nota, certifique-se que todos os dados de fornecedores, produtos e naturezas de operações estejam devidamente cadastrados. 

1. Acesse dentro do Clipp Store o módulo de Nota Fiscal de Compra ou clique no menu Compras/Vendas > NF de Compra;

2. Acessando o módulo de Notas de Compra clique em Novo ou acesse o menu Editar > Novo;

Algumas informações ficam ocultas, para exibir todas, clique nos sinais de (+) apresentados ao lado esquerdo da nota;

3. Na parte superior direita será solicitado:

• Nota Fiscal: Corresponde ao número da nota recebida;
• Série: Corresponde a série da nota recebida;
• Modelo: Corresponde ao modelo da nota fiscal recebida. Nos casos de modelo eletrônico deve-se utilizar 55.

Para o correto preenchimento, consulte sua contabilidade.

4. Informe a Natureza de Operação Pricipal e pressione Enter para selecioná-la.

• Caso o CFOP desejado não estiver cadastrado, clique aqui para saber como cadastrar.

5. Na sequência selecione o Fornecedor. (caso ainda não possua o mesmo cadastrado clique no campo da Razão Social pressione Insert).

6. Após ser lançado o fornecedor, inclua os Produtos na nota. Clique em Incluir para adicionar um produto, Alterar para se necessário ajustar alguma informação do item e Excluir para remover o item da nota.

Se o produto já estiver cadastrado no estoque será possível localizá-lo pela sua descrição, código, identificador, código de barras ou referência.

Caso o item ainda não esteja cadastrado no Estoque, poderá cadastrar o mesmo. Clique em Incluir e pressione a tecla Insert. 

8. Ainda na tela do lançamento do item, informe os valores, quantidade, CST, CSOSN e os percentuais de ICMS, Base ICMS, IPI, PIS e Confins. Informe estes dados conforme nota do fornecedor ou solicite auxílio da contabilidade. Ao concluir o lançamento clique em OK.

• Para o cálculo da Substituição Tributária na Nota Fiscal de Compra do Fornecedor algumas configurações devem ser efetuadas, clique aqui para acessar o procedimento de lançamento destes valores.

9. Concluído o lançamento dos itens informe os valores de Frete, Seguro, Outras Despesas e Desconto caso necessário.

• Caso não possua a transportadora cadastrada, clique aqui para acessar o procedimento.
• No Cálculo de impostos é possível notar também o campo Base de Cálc. de ICMS, neste campo fica registrado o valor da base de ICMS e também é possível você adicionar quais campos que será necessário incluir na Base de cálculo. Para poder validar quais campos compõe este valor, clique no icone  e selecione os itens que é necessário.
  

10. Feito isso, selecione o Faturamento (Forma Pagamento e Parcelamento). Estes campos, influenciarão na movimentação financeira, gerando as parcelas no contas à pagar.

Caso não queira movimentar o financeiro, selecione a opção Nenhum.
OBS: É válido lembrar que ao selecionar a opção Nenhum, o custo de compra e custo médio dos produtos no Estoque não serão atualizados.

• Caso a forma de pagamento desejada não esteja cadastrada, clique aqui para acessar o procedimento.

O campo Plano de Contas busca a conta configurada como padrão para as notas de compra. Caso desejar separar a nota para um plano de contas específico poderá selecionar outra conta. Em caso de dúvidas quanto ao plano de contas que deve ser utilizado, consulte sua contabilidade.

Por fim, com todos os campos preenchidos poderá Finalizar a nota. 

OBS: Após finalizada a nota fiscal de compra, será possível reabrir a mesma e alterar o CFOP do item, porém, caso o CFOP que estiver no item não movimentar estoque, serão apresentados apenas os CFOP's que não movimentam estoque para selecionar. Neste caso, será necessário excluir o item da nota e lançar novamente já informando o CFOP correto.

Caso queira que apresente os valores de ICMS no SPED, é necessário marcar o checkbox "Produtos para Revenda"